创维数字(000810)_ 股票分析

创维数字(000810)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2024-08-30	东吴证券	张良卫,马天翼,金晶,李博韦	买入	维持
2024-03-24	东吴证券	张良卫,马天翼,金晶,晋晨曦	买入	维持
2024-01-10	民生证券	马天诣	买入	维持
2023-08-23	东吴证券	张良卫,马天翼,金晶,晋晨曦	买入	维持
2023-05-30	东吴证券国际经纪	陈睿彬	买入	首次
2023-05-11	东吴证券	张良卫,马天翼,金晶,晋晨曦	买入	首次
2023-03-24	国信证券	胡剑,胡慧,周靖翔,李梓澎,叶子	买入	维持
2023-03-22	天风证券	唐海清,余芳沁,孙谦	买入	维持
2023-03-07	天风证券	唐海清,余芳沁,孙谦	买入	维持
2023-01-30	天风证券	唐海清,余芳沁,孙谦	买入	维持

盈利预测

据创维数字二季报分析：

盈利能力有所加强，总资产收益能力略有提升

成长能力有所加强，营利增速步入上升通道

偿债能力有所削弱，即时支付现金能力明显下滑

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力维持稳定，销售回款能力显著下降

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.14	0.07	0.16	0.08	0.05	0.00	0.22	0.21
每股净资产(元)	5.72	5.73	5.66	5.60	5.57	5.53	5.60	5.59
每股资本公积金(元)	1.23	1.23	1.22	1.19	1.19	1.28	1.28	1.28
每股未分配利润(元)	3.16	3.17	3.10	3.07	3.04	3.03	3.10	3.12
每股经营性现金流(元)	-1.95	-1.28	-0.22	-0.07	-0.17	0.10	0.29	0.39
净资产收益率(%)	2.46	1.27	2.80	1.34	0.84	0.08	3.92	3.68
营业总收入(元)	53.71亿	24.94亿	88.09亿	64.56亿	40.95亿	17.99亿	86.93亿	66.18亿
营业总收入同比增长(%)	31.16	38.67	1.33	-2.45	-8.04	-21.24	-18.20	-13.24
归属净利润(元)	1.62亿	8288.34万	1.80亿	8585.93万	5359.07万	532.74万	2.51亿	2.36亿
归属净利润同比增长(%)	202.45	1455.79	-28.28	-63.69	-70.53	-94.98	-58.34	-47.19
扣非净利润(元)	1.36亿	7800.40万	-1200.93万	8338.90万	4754.09万	209.60万	2.02亿	2.01亿
扣非净利润同比增长(%)	186.03	3621.52	-105.95	-58.58	-69.52	-97.85	-63.85	-52.70
毛利率(%)	15.14	14.95	13.29	13.18	12.92	12.35	14.56	13.81
净利率(%)	2.93	3.11	1.94	1.24	1.19	0.12	2.71	3.44
资产负债率(%)	56.04	51.26	44.99	42.92	43.50	40.43	39.71	42.31
存货周转率(次)	1.07	0.64	3.64	3.08	1.99	0.94	4.39	3.36

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	5,371,183,412.89	2,494,181,020.54	8,808,870,375.97	6,456,362,934.12
营业总成本	5,186,111,708.6	2,412,949,350.57	8,781,198,762.96	6,394,546,515.85
其他经营收益
营业利润	180,673,739.79	83,748,579.95	169,764,872.12	59,672,942.85
利润总额	181,130,005.87	84,003,459.12	168,242,896.59	60,191,788.22
净利润	157,403,048.04	77,552,072.32	170,989,865.9	79,755,962.37
每股收益
其他综合收益	-8,809,335.66	-5,273,163.79	30,467,746.76	10,326,085.06
综合收益总额	148,593,712.38	72,278,908.53	201,457,612.66	90,082,047.43

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	12,143,646,281.06	10,713,405,608.49	9,047,295,824.12	8,598,636,103.92
非流动资产:
非流动资产合计	2,720,781,707.1	2,711,914,834.47	2,705,121,776.14	2,550,692,835.95
资产总计	14,864,427,988.16	13,425,320,442.96	11,752,417,600.26	11,149,328,939.87
流动负债:
流动负债合计	8,042,603,420.35	6,602,223,086.99	5,022,687,202.86	4,519,292,584.54
非流动负债:
非流动负债合计	287,893,812.07	279,910,223.23	264,303,652.63	266,277,067.77
负债合计	8,330,497,232.42	6,882,133,310.22	5,286,990,855.49	4,785,569,652.31
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	6,578,264,479.47	6,588,105,720.18	6,505,263,100.23	6,390,059,958.69
股东权益合计	6,533,930,755.74	6,543,187,132.74	6,465,426,744.77	6,363,759,287.56
负债和股东权益合计	14,864,427,988.16	13,425,320,442.96	11,752,417,600.26	11,149,328,939.87

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	6,285,986,868.44	2,616,438,514.28	10,685,210,951.71	7,580,771,635.94
经营活动现金流出小计	8,524,758,842.85	4,085,904,875.92	10,941,897,001.47	7,664,400,078.51
经营活动产生的现金流量净额	-2,238,771,974.41	-1,469,466,361.64	-256,686,049.76	-83,628,442.57
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	95,760,479.41	33,083,750.16	219,827,612.21	20,721,943.75
投资活动现金流出小计	186,780,159.97	88,379,707.24	479,835,706.39	284,846,695.85
投资活动产生的现金流量净额	-91,019,680.56	-55,295,957.08	-260,008,094.18	-264,124,752.1
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	2,960,044,459.5	2,041,091,007.43	2,199,516,370.85	1,489,372,481.58
筹资活动现金流出小计	1,503,260,110.06	648,566,974.06	2,079,373,078.72	1,505,886,787.03
筹资活动产生的现金流量净额	1,456,784,349.44	1,392,524,033.37	120,143,292.13	-16,514,305.45
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-38,834.73	-1,903,078.16	8,170,621.65	11,241,967.02
现金及现金等价物净增加额	-873,046,140.26	-134,141,363.51	-388,380,230.16	-353,025,533.1
期末现金及现金等价物余额	1,884,843,211.42	2,623,747,988.16	2,757,889,351.68	2,793,244,048.74
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	-873,046,140.26	-	-388,380,230.16	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-09-20	60456	19025.33	-3.21
2026-09-10	62464	18413.74	5.16
2026-08-31	59397	19364.54	-0.49
2026-08-20	59690	19269.49	0.15
2026-08-10	59601	19298.26	2.03
2026-07-31	58414	19690.41	4.05
2026-07-20	56140	20487.99	11.04
2026-07-10	50560	22749.12	-6.45
2026-06-30	54048	21281.00	1.52
2026-06-20	53241	21603.57	-2.04

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳创维-RGB电子有限公司	58463.12	52.29	不变	0.00
遂宁兴业投资集团有限公司	2191.60	1.96	不变	0.00
创维液晶科技有限公司	1986.48	1.78	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1266.17	1.13	增加	500.59
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设...	1086.27	0.97	增加	663.55
施驰	694.26	0.62	不变	0.00
李普	600.00	0.54	不变	0.00
林莹莹	406.45	0.36	不变	0.00
林婷婷	405.00	0.36	不变	0.00
林敏敏	401.06	0.36	新进	401.06

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
深圳创维-RGB电子有限公司	58463.12	50.83	不变	0.00
施驰	2777.05	2.41	不变	0.00
遂宁兴业投资集团有限公司	2191.60	1.91	不变	0.00
创维液晶科技有限公司	1986.48	1.73	不变	0.00
香港中央结算有限公司	1266.17	1.10	增加	500.59
中国工商银行股份有限公司-国泰中证全指通信设...	1086.27	0.94	增加	663.55
李普	600.00	0.52	不变	0.00
林莹莹	406.45	0.35	不变	0.00
林婷婷	405.00	0.35	不变	0.00
林敏敏	401.06	0.35	新进	401.06

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
运营管理类人员、研发技术类人员、营销类人员	11212000	2020-10-16	11212000
赫旋	200000	2020-10-16	0
宋勇立	200000	2020-10-16	0
王茵	160000	2020-10-16	0
崔钟祺	200000	2020-10-16	0
应一鸣	200000	2020-10-16	0
赖伟德	400000	2020-10-16	0
运营管理类人员、研发技术类人员、营销类人员	1826500	2020-09-02	1826500

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
赫旋	董事,总经理	1000000	1000000		2026-06-30
姚孛孛	职工代表董事	200000	201000		2026-06-30
施驰	非独立董事,董事长	-9000000	27770524	以集中竞价方式卖出	2025-12-31
张知	非独立董事,副总经理,董事会秘书	-800000	2439348	以集中竞价方式卖出	2025-12-31
王茵	财务总监	-70000	230000	以集中竞价方式卖出	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
国泰中证全指通信设备ETF	10862700	143930775.00	0.94	0.97
中欧价值精选混合A	2064800	27358600.00	0.18	0.18
招商中证1000指数增强A	1809800	23979850.00	0.16	0.16
招商量化精选股票发起式A	1649961	21861983.25	0.14	0.15
长信电子信息量化混合A	1564200	20725650.00	0.14	0.14
汇添富中证1000指数增强A	1468700	19460275.00	0.13	0.13
汇安多因子混合A	1132900	15010925.00	0.10	0.10
鹏华中证1000指数增强A	1113200	14749900.00	0.10	0.10
大成中证360互联网+大数据100指数A	1078300	14287475.00	0.09	0.10
汇添富中证A500指数增强A	971200	12868400.00	0.08	0.09
汇添富国证2000指数增强A	945568	12528776.00	0.08	0.08
富国丰利增强债券A	841600	11151200.00	0.07	0.08
天弘中证全指通信设备指数发起A	836700	11086275.00	0.07	0.07
招商成长量化选股股票A	805500	10672875.00	0.07	0.07
工银中证1000指数增强A	752100	9965325.00	0.07	0.07
南华丰汇混合A	721600	9561200.00	0.06	0.06
国泰海通中证1000指数增强A	709200	9396900.00	0.06	0.06
国金量化精选A	679500	9003375.00	0.06	0.06
长信量化先锋混合A	672400	8909300.00	0.06	0.06
长信中证1000指数增强A	636500	8433625.00	0.06	0.06

	主力控盘

公司简介

股票代码	000810	股票简称	创维数字
公司全称	创维数字股份有限公司	曾用名
市场类型	深圳证券交易所	证券类别	深交所主板A股
成立日期	2002-04-16	上市日期	1988-09-01
注册资本(万元)	11501955790000.00	总经理	赫旋
法人代表	赫旋	董事会秘书	张知
注册地址	四川省遂宁市经济技术开发区西宁片区台商工业园内	办公地址	深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座
电话	0755-26010018,0755-26010680	传真	0755-26010028
电子邮箱	skydigital@skyworth.com	公司网址	www.skyworthdigital.com
所属行业	家用电器	所属地域	四川板块
股改实施日期	2006-11-16	股改进度	实施
所属板块	物联网-预亏预减-西部大开发-融资融券-智能电视-在线教育-智能家居-2025规划-5G概念-虚拟现实-人工智能-深股通-区块链-OLED-百度概念-华为概念-超清视频-富时罗素-标准普尔-MiniLED-广电概念-车联网(车路云)-储能概念-元宇宙概念-F5G概念-Web3.0-AIGC概念-混合现实-短剧互动游戏-柔性屏(折叠屏)-AI眼镜-华为海思-2025中报预减-小盘股-消费电子概念-通信技术-显示技术-小盘价值-破发股-破增发价股-2026中报预增
主营业务	一般经营项目:国内贸易(不含专营、专卖、专控商品);经营进出口业务(法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外,限制的项目须取得许可后方可经营)。开发、研究、生产经营数字视频广播系统系列产品;研发、生产、销售多媒体信息系统系列产品及服务;软件研发、生产、销售及服务;集成电路研发、销售及服务;电信终端设备、通信终端设备接入设备及传输系统的研发、生产和销售;数码电子产品、汽车电子产品、计算机、平板电脑、移动通讯产品的研发、生产和销售;软件及电子技术信息咨询(不含限制项目);技术服务。
公司简介	创维数字股份有限公司(以下简称“创维数字”)是专注于为全球用户提供全面系统的数字家庭解决方案与服务的国家级高新技术企业,围绕新一代信息技术、超高清视频产业、汽车智能电子、工业互联网、互联网+运营等战略新兴产业进行布局。基于全球范围网络IP化、光纤化、智能化,5G技术创新应用,超高清视频产业在终端呈现、网络传输、行业应用等的推进,公司整体形成“智能终端、宽带设备、专业显示、运营服务”四大业务板块,致力于打造超高清及智慧互联+数字生活。创维数字高度重视科技研发和自主创新,成立于2002年,于2014年深圳A股上市(股票代码:000810.SZ),公司拥有深厚的技术积累和人才储备。公司先后获得“国家制造业单项冠军示范企业”“国家规划布局内重点软件企业”“国家认定高新技术企业”“中国软件业务收入百强”“国家知识产权示范企业”“国家工业产品绿色设计示范企业”“广东省战略性新兴产业骨干企业”“省级科技进步一等奖”“深圳市科技进步一等奖”“深圳市工业百强”等资质与荣誉。数款产品凭借创新出色的设计、可靠突出的性能先后获得国际四大工业设计奖项的红点奖、iF奖、G-MARK奖和IDEA奖。先后承担了“国家核高基重大科技专项”、国家重点研发计划“科技冬奥”VR重点专项、“深圳市战略性新兴产业区域集聚发展项目”等国家及广东省、深圳市的多项科技研发项目。公司拥有国家认定企业技术中心、国家工业设计中心、广东省数字电视应用(创维)工程技术研究开发中心、广东省固态光源应用工程技术研究中心、广东省创维智能物联系统工程技术研究中心等多个国家、省、市科技创新载体。多年来,创维数字基于广电网、电信网、互联网,联合国内及海外电信或综合运营商、内容商、应用商、渠道商等战略伙伴,围绕“平台+内容+终端+应用”的生态体系打造智能生态链。公司推出了数字电视、智能网络、IPTV等全系列智能盒子终端、宽带网络通讯连接设备、汽车电子及车联网、物联网等系列产品及运营与服务,全面满足运营商与最终用户的个性化体验及需求。公司拥有产能近4000万台的智能数字终端的产业基地,具有工业化能力与规模的优势。在国内广电运营商市场,与900多家省、市广电运营商有稳定良好的伙伴关系,覆盖率90%以上;国内三大通信运营商业务,整体跻身行业第一阵营,智能盒子及智能接入网终端等销量比例逐年增长。全球海外市场聚焦电信或综合业务运营商,覆盖欧洲、东南亚、印度、非洲、拉丁美洲等国家或地区,是行业内具有一定全球影响力的知名品牌。随着互联网、“宽带中国”战略的发展以及在线化、数据化、物联网等运营与应用的推进,创维数字在积极拓展“多智能”终端的市场规模与平台优势的同时,基于国内广电运营商用户、互联网OTT用户、智能家居用户、家庭服务云平台用户等,积极拓展增值服务与运营,向智能家居、智慧医疗、智慧安防、智慧政务、智能城市等方向发展,打造智慧互联+生活。宽带化、网络化;智能化、生态化;超高清及融合与平台化,结合科技创新、信息产业变革、大数据与云计算的发展,公司扎根中国本土,放眼全球,进一步夯实产业基础,并基于全球与国际视角,积极把握、布局产业的新机遇、新应用,推出相关新业态、新模式和新服务。
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