诺邦股份(603238)_ 股票分析

诺邦股份(603238)

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投资评级

发布时间	研究机构	分析师	评级内容
发布时间	研究机构	分析师	本期评级	评级变动
2025-09-04	西南证券	蔡欣,沈琪	买入	首次
2025-08-22	天风证券	孙海洋,吴立	买入	首次
2025-04-28	开源证券	吕明,周嘉乐,张霜凝	买入	维持
2024-04-26	开源证券	吕明,周嘉乐,吴晨汐	买入	维持
2024-01-24	中邮证券	杨维维,熊婉婷	买入	维持
2023-11-16	开源证券	吕明,周嘉乐,吴晨汐	买入	维持
2023-11-01	中邮证券	杨维维,熊婉婷	买入	维持
2023-10-10	开源证券	吕明,周嘉乐,吴晨汐	买入	维持
2023-08-28	中邮证券	杨维维	买入	首次
2023-08-25	开源证券	吕明,周嘉乐	买入	维持

盈利预测

据诺邦股份一季报分析：

盈利能力维持稳定，主营业务利润贡献明显提升

成长能力有所削弱，经营业绩承受明显压力

偿债能力有所加强，财务杠杆风险加大

运营能力维持稳定，应收账款周转速度需加快

现金流能力有所削弱，可持续经营能力转向恶化

财务数据

	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30	2025-06-30	2025-03-31	2024-12-31	2024-09-30
每股收益(元)	0.30	0.17	0.66	0.54	0.37	0.17	0.54	0.39
每股净资产(元)	8.25	8.43	8.25	8.13	7.96	8.06	7.89	7.74
每股资本公积金(元)	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07	2.07
每股未分配利润(元)	4.66	4.84	4.66	4.54	4.37	4.47	4.30	4.20
每股经营性现金流(元)	1.38	0.14	2.32	1.83	1.47	0.49	1.41	1.29
净资产收益率(%)	3.57	2.10	8.21	6.73	4.59	2.15	6.93	5.07
营业总收入(元)	15.54亿	7.07亿	28.74亿	20.22亿	13.40亿	6.08亿	22.37亿	15.58亿
营业总收入同比增长(%)	15.94	16.21	28.50	29.74	33.35	39.14	16.80	15.47
归属净利润(元)	5287.68万	3103.83万	1.17亿	9593.45万	6532.80万	3043.06万	9522.73万	6935.49万
归属净利润同比增长(%)	-19.06	2.00	23.20	38.32	48.33	48.56	15.22	27.83
扣非净利润(元)	4848.32万	2902.35万	1.13亿	9286.91万	6118.05万	2901.84万	8614.78万	6256.34万
扣非净利润同比增长(%)	-20.75	0.02	31.44	48.44	56.21	75.11	21.22	29.33
毛利率(%)	14.30	15.74	14.68	15.55	15.72	15.73	14.80	14.66
净利率(%)	3.79	5.62	4.96	5.76	5.90	5.68	4.89	5.41
资产负债率(%)	53.81	50.90	48.94	46.42	44.11	41.11	41.34	38.82
存货周转率(次)	3.67	1.77	9.06	5.62	4.14	1.84	8.99	6.09

	主营收入+营业利润

	净利润+每股收益

	股东权益+未分配利润

	总资产+负债

投资要点

利润表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
营业总收入	1,553,790,332.43	706,714,060.89	2,874,014,555.64	2,021,944,936.43
营业总成本	1,480,459,337.83	658,906,228.33	2,699,089,218.42	1,887,533,356.48
其他经营收益
营业利润	58,745,929.16	41,218,728.47	170,261,208.51	134,645,409.03
利润总额	60,201,335.17	42,556,643.63	167,768,817.61	130,809,575.86
净利润	58,823,264.12	39,728,344.66	142,463,772.08	116,556,350.64
每股收益
其他综合收益	-1,284,344.86	-385,081.76	1,059,996.71	362,643.98
综合收益总额	57,538,919.26	39,343,262.9	143,523,768.79	116,918,994.62

资产负债表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
流动资产:
流动资产合计	2,101,600,197.28	1,985,228,349.77	1,794,215,784.25	1,659,134,062.78
非流动资产:
非流动资产合计	1,643,116,440.06	1,628,347,489.13	1,603,717,514.79	1,529,355,556.75
资产总计	3,744,716,637.34	3,613,575,838.9	3,397,933,299.04	3,188,489,619.53
流动负债:
流动负债合计	1,904,638,995.02	1,741,091,999.06	1,590,070,811.26	1,417,513,554.45
非流动负债:
非流动负债合计	110,499,085.63	98,048,239.51	72,770,150.35	62,488,501.82
负债合计	2,015,138,080.65	1,839,140,238.57	1,662,840,961.61	1,480,002,056.27
所有者权益(或股东权益):
归属于母公司股东权益合计	1,463,817,807.4	1,495,693,787.28	1,464,851,900.31	1,443,112,562.73
股东权益合计	1,729,578,556.69	1,774,435,600.33	1,735,092,337.43	1,708,487,563.26
负债和股东权益合计	3,744,716,637.34	3,613,575,838.9	3,397,933,299.04	3,188,489,619.53

现金流量表
报告期	2026-06-30	2026-03-31	2025-12-31	2025-09-30
经营活动产生的现金流量:
经营活动现金流入小计	1,665,640,923.06	800,075,845.25	3,059,837,514.44	2,557,436,225.73
经营活动现金流出小计	1,420,270,201.1	775,468,065.41	2,648,542,130.31	2,233,239,060.4
经营活动产生的现金流量净额	245,370,721.96	24,607,779.84	411,295,384.14	324,197,165.33
投资活动产生的现金流量:
投资活动现金流入小计	106,129,225.21	10,071,000	37,789,141.99	12,064,018.18
投资活动现金流出小计	169,737,325.82	50,477,420.45	390,595,580.7	277,659,567.64
投资活动产生的现金流量净额	-63,608,100.61	-40,406,420.45	-352,806,438.72	-265,595,549.46
筹资活动产生的现金流量:
筹资活动现金流入小计	79,347,572.89	40,168,533.4	308,267,597.62	172,218,480.82
筹资活动现金流出小计	158,661,886.6	64,358,774.63	392,589,457.24	206,244,500.15
筹资活动产生的现金流量净额	-79,314,313.71	-24,190,241.23	-84,321,859.62	-34,026,019.33
汇率变动对现金及现金等价物的影响	-12,771,571.24	-6,035,449.25	1,917,312.75	3,132,960.88
现金及现金等价物净增加额	89,676,736.4	-46,024,331.09	-23,915,601.45	27,708,557.42
期末现金及现金等价物余额	212,584,003.35	76,882,935.86	122,907,266.95	174,531,425.82
补充资料:
现金及现金等价物的净增加额	89,676,736.4	-	-23,915,601.45	-

十大流通股东

截至日期	股东户数	户均持股(股)	较上期变化(%)
2026-06-30	10132	17519.64	-2.92
2026-03-31	10437	17007.67	2.78
2025-12-31	10155	17479.96	-2.04
2025-09-30	10366	17124.16	-7.35
2025-06-30	11188	15866.02	-33.28
2025-03-31	16769	10585.54	1.20
2024-12-31	16570	10712.67	66.40
2024-09-30	9958	17825.77	3.85
2024-06-30	9589	18511.73	-13.21
2024-03-31	11049	16065.62	3.12

流通股东

股东名称	持股数 (万股)	占总流通股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
杭州老板实业集团有限公司	9702.68	54.66	不变	0.00
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	964.43	5.43	不变	0.00
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	580.59	3.27	不变	0.00
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资...	263.29	1.48	不变	0.00
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	168.44	0.95	不变	0.00
龚金瑞	114.31	0.64	不变	0.00
UBS AG	96.90	0.55	减少	-0.82
任建永	95.70	0.54	新进	95.70
J.P.Morgan Securities ...	89.19	0.50	新进	89.19
任富佳	89.00	0.50	新进	89.00

十大股东

股东名称	持股数 (万股)	占总股本持股比例(%)	变动类型	变动数量 (万股)
杭州老板实业集团有限公司	9702.68	54.66	不变	0.00
杭州金诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	964.43	5.43	不变	0.00
杭州合诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	580.59	3.27	不变	0.00
中国工商银行-华安安信消费服务股票型证券投资...	263.29	1.48	不变	0.00
杭州银诺创投资管理合伙企业(有限合伙)	168.44	0.95	不变	0.00
龚金瑞	114.31	0.64	不变	0.00
UBS AG	96.90	0.55	减少	-0.82
任建永	95.70	0.54	新进	95.70
J.P.Morgan Securities ...	89.19	0.50	新进	89.19
任富佳	89.00	0.50	新进	89.00

限售解禁

股东名称	解禁数量 (股)	上市日	实际解禁数量 (股)
核心骨干人员	813400	2022-09-23	813400
张杰	217500	2022-09-23	217500
龚金瑞	187100	2022-09-23	187100
任建永	174000	2022-09-23	174000
陆年芬	43500	2022-09-23	43500
陈伟国	43500	2022-09-23	43500
核心骨干人员	1084600	2021-09-23	1084600
张杰	290000	2021-09-23	290000

高管持股交易

姓名	职务	变动数量 (股)	变动后持股数(股)	变动原因	变动日期
任富佳	非独立董事	20000	890000	个人自愿增持	2026-06-30
龚金瑞	非独立董事,总经理	-380900	1143050	减持	2025-12-31
龚金瑞	非独立董事,总经理	-380900	1143050	减持	2025-12-31
王刚	非独立董事	-217500	652500	减持	2025-12-31
王刚	非独立董事	-217500	652500	减持	2025-12-31

基金持仓

基金名称	持股数(股)	持股市值(元)	占总股本比(%)	占流通比(%)
华安安信消费混合A	2632900	28961900.00	1.48	1.48
诺安多策略混合A	620100	6821100.00	0.35	0.35
中信保诚多策略混合(LOF)A	589700	6486700.00	0.33	0.33
汇安多策略混合A	454490	4999390.00	0.26	0.26
兴华景和混合发起A	340100	3741100.00	0.19	0.19
中信保诚景气优选混合A	282200	3104200.00	0.16	0.16
浦银增长动力混合A	240500	2645500.00	0.14	0.14
易方达科智量化选股股票发起式A	187900	2066900.00	0.11	0.11
华泰柏瑞量化阿尔法A	172400	1896400.00	0.10	0.10
广发稳健策略混合A	149400	1643400.00	0.08	0.08
南方大数据300指数A	142900	1571900.00	0.08	0.08
人保中证500指数增强A	139000	1529000.00	0.08	0.08
兴华景成混合A	121600	1337600.00	0.07	0.07
工银聚享混合A	111200	1223200.00	0.06	0.06
恒越嘉润量化选股混合A	94635	1040985.00	0.05	0.05
中欧数据挖掘混合A	92400	1016400.00	0.05	0.05
安信稳健增值混合A	79600	875600.00	0.04	0.04
兴华景睿混合发起A	63900	702900.00	0.04	0.04
中欧量化先锋混合A	61900	680900.00	0.03	0.03
广发高股息优享混合A	56800	624800.00	0.03	0.03

	主力控盘

公司简介

股票代码	603238	股票简称	诺邦股份
公司全称	杭州诺邦无纺股份有限公司	曾用名
市场类型	上海证券交易所	证券类别	上交所主板A股
成立日期	2002-11-27	上市日期	2017-02-10
注册资本(万元)	1775090000000.00	总经理	龚金瑞
法人代表	任建华	董事会秘书	朱力伟
注册地址	杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号	办公地址	杭州市余杭经济技术开发区宏达路16号
电话	0571-89170100	传真	0571-89170100
电子邮箱	db@nbond.cn	公司网址	www.nbond.cn
所属行业	美容护理	所属地域	浙江板块
股改实施日期		股改进度
所属板块	QFII重仓-机构重仓-婴童概念-化妆品概念-微盘股-零售概念
主营业务	一般项目:产业用纺织制成品销售;产业用纺织制成品制造;第一类医疗器械销售;家用纺织制成品制造;个人卫生用品销售;卫生用品和一次性使用医疗用品销售;母婴用品制造;母婴用品销售;家居用品制造;家居用品销售;医护人员防护用品批发;汽车装饰用品制造;服饰制造;医护人员防护用品生产(Ⅰ类医疗器械);服装服饰批发;日用品批发;纸制品销售;纸制品制造;厨具卫具及日用杂品批发;化妆品批发;二手日用百货销售;货物进出口;机械设备销售;纺织专用设备销售;机械零件、零部件销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。
公司简介	杭州诺邦无纺股份有限公司(简称:诺邦股份,股票代码:603238)位于浙江杭州,2002年由杭州老板实业集团投资创立,2017年2月22日在上海证券交易所成功挂牌上市,正式登陆资本市场。依托企业20余年在非织造材料端技术沉淀的优势,通过诺邦无纺、国光旅游、邦怡科技、小植家等产业链子公司,实现以绿色产品为支撑的大健康护理行业引领者的战略目标,目前服务全球50多个国家500余家企业客户。自创立以来致力于深耕水刺非织造材料领域,自主创新拥有百余项国内、国际发明专利,涉及美容材料、民用清洁、工业用材、医用材料等多领域多用途的系列化产品集群,有4个系列,30多个品种,1200多个规格的产品。其中2013年成功研发上市的“散立冲-Sanlyzox”可冲散降解环保材料性能全球领先,对中国水刺技术发展朝着国际先进水平起到积极地促进作用,进一步提升了企业行业地位和市场竞争力;并于2022年再次突破技术瓶颈,引领行业发明了舒散-Surelax可冲散卫生巾,成功全球首发上市。诺邦在绿色环保材料领域取得的成就,进一步提升了市场竞争力,巩固了企业的行业地位。未来诺邦,以老板集团“创世界品牌,树百年企业”的发展理念为方向,围绕“高端差异化水刺非织造材料的引领者”的企业目标,坚持以技术创新驱动企业长足发展,继续深挖非织造材料端技术提升为基础,为全球客户和每位消费者提供优质的产品与服务。
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